商洛学院2015年财务预算公开-商洛学院

一、学院基本情况

商洛学院是陕西省政府举办的全日制普通本科院校，坐落于著名作家贾平凹故乡、陕东南生态园林城市——商洛市，其前身是成立于1976年的“陕西师范大学商洛专修科”，1984年经陕西省人民政府批准更名为“商洛师范专科学校”， 2006年2月经教育部批准升格为本科院校。2011年起成为省市共建高校，2014年被省教育厅确定为向应用技术大学转型发展试点高校。

学校占地面积563632.00平方米，教学行政用房面积146571.80平方米，学生宿舍面积68447.63平方米。拥有塑胶标准运动场1个，专业实验室53个，实践教学场所77个，语音实验室7个，多媒体教室46个，学术报告厅2个，教学用计算机1948台，教学仪器设备总值7515.27万元。图书馆藏有四库全书1套，馆藏纸质图书87.53万册，电子图书47.06万种。学校后勤服务保障体系健全，教室及学生公寓全部安装有冷暖空调，学生食堂被省教育厅评为“标准化食堂”。

学校现有专任教师490人。专任教师中，具有高级职称教师154人；具有硕士、博士学位教师352人，占教师总数的71.84%；教师中有二级教授1人、三级教授1人，国家级师德标兵1人，省级教学名师 3人，省级师德标兵1人，兼职硕士生导师21人，专业带头人29人。学校根据教学工作需要，长期聘请中科院院士侯洵、中国工程院院士刘加平、著名作家贾平凹等知名专家学者50人为学校兼职教授，聘请外籍教师5人，依靠社会团体、兄弟院校和地方企事业单位建立了一支69人的兼职教师队伍。

学校设有人文社会科学学院、语言文化传播学院、数学与计算机应用学院、电子信息与电气工程学院、化学工程与现代材料学院、生物医药与食品工程学院、城乡规划与建筑工程学院、经济与管理学院、艺术学院、继续教育学院10个二级学院，设有思想政治理论课教学研究部、体育教学研究部2个教学部，有“陕西省尾矿资源综合利用重点实验室” 、“商洛文化暨贾平凹研究中心”、生物学优势学科3个省级教学科研平台。现开办31个本科专业，面向27个省市（区）招生，现有全日制在校本科生9102人、专科生1281人（2014年专科全部停招）。

二、学校2015年工作任务及目标

2015年工作的总体思路是：深入贯彻党的十八届三中、四中全会精神和省委、省政府决策部署，以立德树人为根本任务，以全面深化教育教学改革为主线，以全面促进内涵发展为主题，以加快建设应用型本科院校为目标，以本科教学合格评估为契机，不断规范教学管理，改善办学条件，提高教育质量，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人，为区域经济社会发展提供有力支撑。

（一）加强党的建设，为改革发展提供坚强保证

1.学习领会习总书记系列重要讲话精神

2.巩固和拓展党的群众路线教育实践活动成果

3.提高基层党组织建设水平

4.加强干部队伍建设

5.加强和改进宣传思想工作

(二) 深化学校发展的总体思路，谋求学校的可持续发展

1.创新发展模式

2.进一步明确办学指导思想

3.进一步理解和践行办学理念

4.进一步明晰办学定位

5.进一步凝练办学特色

6.进一步优化学校功能区划

7.科学编制学校“十三五”发展规划

8.实质性推进转型发展

9.加大开放办学力度

(三) 全面做好教学和教学评估工作，促进人才培养质量稳步提高

1.培育标志性教学成果

2.全面做好迎评促建工作

3.做好继续教育工作。

4.加强和改进体育与美育工作。

(四) 做好科技服务地方工作，不断提高科研水平

1.做好科研立项工作

2.提高科技成果水平

3.强化科技服务地方工作

(五) 坚持以学生为本，深化学生工作内涵

1.强化学生日常教育

2.搭建学生成长平台

3.深化学生服务工作

4.做好招生就业工作

(六) 规范管理工作，提高运行效能

1.深化管理体制改革

2.加强人事管理

3.坚持量化考核导向

4.加强财务管理和资产管理

5.强化督查督办工作

(七) 加快校园建设，提高环境品质

1.做好校园绿化美化

2.大力推进民生工程建设

(八) 加强安全稳定工作，维护团结稳定的良好局面

1.全力做好安全工作，确保师生人身和财产安全

2.维护稳定大局，全面做好其它各项工作

三、2015年财务预算编制说明

（一）2015年财务预算的原则、依据和方法

2015年学校财务收支预算以省教育厅关于《编制2015年省级部门预算的通知》为依据。紧紧围绕学校中心工作，在“保人头费、保正常工作、保工作重点、收支平衡”的基础上，继续坚持“量入为出、不留赤字、统筹兼顾、保证重点”的指导思想，本着从严从紧编制预算，严格控制“三公”经费及行政运行支出，保障人员经费，加大教学经费投入，建立厉行节约的长效机制等原则，在“全力增收、规范管理、保证重点、杜绝浪费”的框架下结合2014年度财务运行的实际情况编制学校年度财务预算。

（二）预算编制情况说明

根据《陕西省教育厅关于2015年部门预算批复的通知》，商洛学院2015年部门收入预算7943.72万元，部门支出预算7943.72万元，收支平衡。

1.预算收支概况

（1）2015年部门收入预算7943.72万元。其中公共预算财政拨款2743.72万元；事业收入5200万元（纳入财政专户管理的教育事业收费，主要指学费和住宿费）。

（2）2015年部门支出预算7943.72万元。其中：工资福利支出4137.00万元，商品和服务支出2379.00万元，对个人和家庭的补助1106.72万元，其他资本性支出321.00万元。工资福利支出是按照国家规定的工资福利政策标准，以单位2014年底在册人数测算填报；对个人和家庭补助支出主要是住房公积金、离退休人员生活补助及学生济困补助等；商品与服务支出是根据单位正常运转和日常工作任务需要测算填报；项目支出主要是2015年教学建设项目支出。

2.公共预算拨款明细表

根据省教育厅2015年部门预算批复，公共预算拨款中基本支出2743.72万元，其中工资福利支出1326.00万元、商品和服务支出1168.67万元、对个人和家庭补助支出249.05万元。

四、专业名词解释

（一）支出功能分类科目说明

预算收支表中的“科目编码”是指在政府收支分类体系中按照支出功能分类划分的各项内容，是综合反映政府职能活动的分类。其中：

2050205（高等教育）：反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校的支出；2060201（机构运行）：反映从事基础研究和近期无法取得实用价值的应用基础研究机构的基本支出；2060302（社会公益研究）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出；2210201（住房公积金）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；2210203（购房补贴）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（二）收入明细说明

高等学校预算收入表中收入明细主要包括财政拨款、上级补助收入、事业收入、经营收入、下级单位上缴收入和其他收入。其中：

财政拨款：是指高等学校本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

上级补助收入：是指高等学校从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：是指高等学校开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，包括教育收费和科研事业收入经营收入：是指高等学校在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：是指高等学校附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：是指高等学校取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政专户管理的投资收益、捐赠收入、利息收入、地方教育经费拨款、地方科研经费拨款、除教育部科研经费拨款以外的中央科研经费拨款和地方其他经费拨款。

用亊业基金弥补收支差额：指亊业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“亊业收入”、“亊业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的亊业基金弥补本年度收支缺口的资金。

（三）支出明细说明

高等学校支出预算表中的支出明细包括基本支出、项目支出、上缴上级支出、经营支出、对下级单位补助支出。其中：

基本支出：反映的是单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：反映的是单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

上缴上级支出：反映的是实行收入上缴办法的事业单位按规定的定额或比例上缴上级单位的支出。

经营支出：反映的是事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对下级单位补助支出：反映的是事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（四）结转资金

结转资金：是指当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

五、物价部门批准的教育收费标准

我校执行商洛市物价局核定的收费项目和收费标准

六、财务资产及学生资助管理制度

1.商洛学院财经领导小组议事规则

2.商洛学院财财经领导小组人员名单

3.商洛学院财务管理办法

4.商洛学院固定资产管理办法

5.商洛学院学生资助管理制度

七、学校经上级部门批复的2015年部门预算表

表1：

部门综合收支总表
单位：万元
收入		支出
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2,743.72	一．一般公共服务支出		一、基本支出	7,622.72
(一)、公共预算拨款	2,743.72	二．外交支出		工资福利支出	4,137.00
(二)、政府性基金拨款		三．国防支出		商品和服务支出	2,379.00
二、上级补助收入		四．公共安全支出		对个人和家庭的补助	1,106.72
三、事业收入	5,200.00	五．教育支出	7,117.00	二、项目支出	321.00
其中：纳入财政专户管理的收费	5,200.00	六．科学技术支出		工资福利支出
四、事业单位经营收入		七．文化体育与传媒支出		商品和服务支出
五、附属单位上缴收入		八．社会保障和就业支出	500.00	对个人和家庭的补助
六、其他收入		九.社会保险基金支出		对企事业单位的补助
		十．医疗卫生与计划生育支出		转移性支出
		十一．节能环保支出		债务利息支出
		十二．城乡社区支出		基本建设支出
		十三．农林水支出		其他资本性支出	321.00
		十四．交通运输支出		其他支出
		十五.资源勘探信息等支出		三、上缴上级支出
		十六．商业服务业等支出		四、事业单位经营支出
		十七．金融支出		五、对附属单位补助支出
		十八．援助其他地区支出
		十九.国土海洋气象等支出
		二十.住房保障支出	326.72
		二十一.粮油物资储备支出
		二十二.预备费
		二十三.国债还本付息支出
		二十四.其他支出
		二十五.转移性支出

本年收入合计	7,943.72	本年支出合计	7,943.72	本年支出合计	7,943.72
用事业基金弥补收支差额		结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年结转
其中：财政拨款资金结转
非财政拨款资金结余


收入总计	7,943.72	支出总计	7,943.72	支出总计	7,943.72

表2：

部门预算财政拨款支出预算表（按功能科目分）
单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	2,743.72	2,743.72
205	教育支出	2,494.67	2,494.67
20502	普通教育	2,474.67	2,474.67
2050205	高等教育	2,474.67	2,474.67
20508	进修及培训	20.00	20.00
2050803	培训支出	20.00	20.00
221	住房保障支出	249.05	249.05
22102	住房改革支出	249.05	249.05
2210201	住房公积金	249.05	249.05

表3：

部门预算财政拨款支出预算表（按经济分类科目分）
单位：万元
经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	2,743.72	2,743.72
301	工资福利支出	1,326.00	1,326.00
30101	基本工资	1,326.00	1,326.00
302	商品和服务支出	1,168.67	1,168.67
30201	办公费	140.00	140.00
30202	印刷费	40.00	40.00
30205	水费	200.00	200.00
30206	物业管理费	30.00	30.00
30207	邮电费	30.00	30.00
30208	取暖费	90.00	90.00
30209	差旅费	70.00	70.00
30210	公务用车运行维护费	60.00	60.00
30212	因公出国（境）费用	40.00	40.00
30213	维修(护)费	80.00	80.00
30214	租赁费	10.00	10.00
30215	会议费	40.00	40.00
30216	培训费	20.00	20.00
30217	公务接待费	60.00	60.00
30229	福利费	50.00	50.00
30299	其他商品和服务支出	208.67	208.67
303	对个人和家庭的补助	249.05	249.05
30311	住房公积金	249.05	249.05

表4：

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
单位：万元
单位编码	单位名称	合计	财政拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	220.00	160.00	40.00	60.00	60.00		60.00	40.00	20.00
		220.00	160.00	40.00	60.00	60.00		60.00	40.00	20.00
208023	商洛学院	220.00	160.00	40.00	60.00	60.00		60.00	40.00	20.00